老师你好，我上班的公司是个超市（个体），现在在其他地方开了分店，超市进销存系统的用的连锁店形式的，分店的货大部分都是通过总部调拨过去，然后分店入库的，挂往来，也有一部分是供应商直接送到分店的，但是由总部付款，付的货款还是要挂往来，比如总部代付的一些设备款全都要挂往来，我只设置一个往来科目可以吗？    总部设置：应收账款   分部设置：应付账款  

娟 追问

2019-05-05 18:10

哪个科目？没做过连锁店

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 18:14

一级科目，内部往来，内部往来-总部，内部往来-分部。

娟 追问

2019-05-05 18:22

分店也要见新的账套吧，老板要求独立核算，分店欠总部的钱，月底要付给总部

娟 追问

2019-05-05 18:24

而是我用的财务软件里没有内部往来这个一级科目

娟 追问

2019-05-05 18:26

而是总店。 分店的账都是我做

娟 追问

2019-05-05 18:27

我原本是想分店建个帐套。 和总部互挂往来

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 18:34

各个分店单独建账。然后各自的物资调拨，通过内部往来核算。同学

娟 追问

2019-05-05 18:57

好吧。我知道了，分店和总部都是独立核算，只是建一个内部往来科目就行了，是吧，老师

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 19:03

是的。同学。这个内部往来合并时抵消 了，也不影响你总的

娟 追问

2019-05-05 19:04

一级科目。内部往来—分部。 下面还可以建三级科目吗？资金往来，货款往来，调货往来等

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 19:17

可以的，这个根据你实际情况 来设置

娟 追问

2019-05-05 19:33

好的。  谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 19:45

不客气，祝你工作愉快