老师，5月份申报4月份的增值税，因为公司有发生旅客运输凭证可是抵扣的进行税额合计12=1+4+11 公司没有包含第10行旅客运输凭证，我这要怎么填列？

郑丽 追问

2019-05-04 11:06

老师因为3月份申报有填列未开票的收入，但是4月份申报在未开票的收入填列了负数，但是系统提示不能为负数，这样是不是就要去窗口办理？

逸仙老师 解答

2019-05-04 15:49

是的，这个需要去税务大厅处理的