老师，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表怎么填？我们单位没有折旧的，都是老房子，以前折旧过的，现在只有3个数据，有原价，累计折旧，净额，如果填报？

亮晶晶 追问

2019-04-30 15:58

就写原值和累计折旧2个数据吗

亮晶晶 追问

2019-04-30 15:59

税收折旧额需要填写吗

亮晶晶 追问

2019-04-30 15:59

老师帮忙看看

三宝老师 解答

2019-04-30 16:02

5栏税收折旧额应该为0

亮晶晶 追问

2019-04-30 16:03

这样对吗

三宝老师 解答

2019-04-30 16:11

现在是正确的，可以保存

亮晶晶 追问

2019-04-30 16:33

谢谢老师

亮晶晶 追问

2019-04-30 16:33

风险扫描信息 
发起扫描查询上次扫描结果 
经扫描，您单位可能存在以下风险： 
  
◆ 1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【302506】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。 
  
◆ 1.您单位申报表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第6行第1列“按税收规定全额扣除的职工培训费用”为：【4364】

亮晶晶 追问

2019-04-30 16:34

老师，帮我看看，这个有没有影响

三宝老师 解答

2019-04-30 16:36

这是提醒类提示，不用管他

亮晶晶 追问

2019-04-30 16:46

好的，非常感谢

三宝老师 解答

2019-04-30 16:47

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评