老师 期末出报表把预付账款的贷方数调到应付账款借方行吗

猫九命ⅱ 追问

2019-04-30 15:37

那不用调账嘛 这个

郭老师 解答

2019-04-30 15:39

不用调整账务处理的

猫九命ⅱ 追问

2019-04-30 15:42

我是18年的报表这样调的 我转19年期初正常的按预付账款的贷方数填写吗

郭老师 解答

2019-04-30 15:54

明细账还是和你账上一样，报表重分类就可以

猫九命ⅱ 追问

2019-04-30 16:08

是不是报表最好不要出现负数

郭老师 解答

2019-04-30 16:18

是的，需要重新分类

猫九命ⅱ 追问

2019-04-30 16:23

那我应交税费为负的 是因为有留低税额 也需要重分类吗

郭老师 解答

2019-04-30 16:28

是的，有可能留抵或者少计提了

猫九命ⅱ 追问

2019-04-30 16:29

没少计提 留低额很多 那是不是直接吧应交税费借方余额全部移到其他流动资产就行了？

郭老师 解答

2019-04-30 16:38

可以放其他流动资产