老师你好 2018年12月计提工资13万，2019年1月才发放，汇算清缴A105050表中帐载全额13万，实际发生额 税收金额 纳税调整金额怎填？

微笑女王 追问

2019-04-30 14:10

是纳税调整金额13万吗？还是实际发生额和税收金额都填13万？

王晶老师 解答

2019-04-30 14:52

实际发生和税收都写13万的

微笑女王 追问

2019-04-30 15:18

2018年职工福利费实际发生8000元末计提，2019年补提，工资还是13万，130000*14%=18200元，A105050表账载金额填0，实际发生额8000，税收金额0元对不对？

王晶老师 解答

2019-04-30 16:16

嗯额，怼的呢，对的呢