送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-30 10:35

是企业发生的业务,产生税会差异的,就需要填写这个表的。

暗香疏影 追问

2019-04-30 10:51

我们没有收入,但是有业务招待费。需要调整不?我们还发工资,用写《纳税调整项目明细表》吗?

张艳老师 解答

2019-04-30 11:01

1、是的,需要全额纳税调增的
2、您公司发工资,如果不产生税会差异的话,是不填写纳税调整明细表的。

暗香疏影 追问

2019-04-30 11:19

老师 你看我这个对不对,我一填期间费用明细表。又带出这么多表

张艳老师 解答

2019-04-30 11:25

抱歉,不知道您公司的实际情况,分析不出来对不对。
还有,您说的又带出这么多表,是什么情况?您公司使用报税服务软件了吗?

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相关问题讨论
这2个表,一般先录入哪个表呢
2022-04-09 10:28:30
你好;   1.而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的,包括工资,福利费,工会经费,教育费经费,五险一金支出等等 2.  纳税调整项目明细表下面包括很多 调整表明细的;职工薪酬明细表只是   其中一个   
2023-04-26 17:04:46
 你好 你具体是要调整什么数据;这样好判断怎么写   
2022-05-11 14:48:35
报废了固定资产,无相关收入和支出,报废的该固定资产的原值需要填在此“其他”项内吗?
2020-04-11 11:22:19
这个是不用填写的,根据后面的表格的数据,会自动过来的
2020-02-20 09:29:43
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