我们单位3月开给客户的发票，对方没抵扣，退回来了，我该怎么处理

にんせきひ 追问

2019-04-30 08:53

具体怎么开，不会，我也知道要开红字的

にんせきひ 追问

2019-04-30 08:53

特别混

玲老师 解答

2019-04-30 09:00

先开红字信息表  再开红字发票  点进就有提示 一步步操作就好了 主是走流程

にんせきひ 追问

2019-04-30 09:13

好的，谢谢

にんせきひ 追问

2019-04-30 09:29

对了，老师，那个红字发票信息表我需要打印出来吗

にんせきひ 追问

2019-04-30 09:31

我是不是点销售方申请，因为对方未抵扣

玲老师 解答

2019-04-30 09:53

是的 销售申请  因为对方未抵扣

にんせきひ 追问

2019-04-30 09:55

にんせきひ 追问

2019-04-30 09:55

老师，a4纸上信息表编号自己填写吗

玲老师 解答

2019-04-30 11:23

自己填写上就可以了

にんせきひ 追问

2019-04-30 11:56

别人说是自己会有的，不需要自己填写

にんせきひ 追问

2019-04-30 12:00

玲老师 解答

2019-04-30 12:32

你看一下你流程是这样吗 
销售方申请红字发票流程大致如下：
1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。

にんせきひ 追问

2019-04-30 21:06

好的

玲老师 解答

2019-04-30 21:22

填写的正确，然后表里就能自动带出来你填写的那个结果。

にんせきひ 追问

2019-04-30 21:22

是的，已经跳出来了，谢谢啊……