我资产负债表不平，找不到错在哪里了

计划加 追问

2019-04-29 17:29

我们公司还在筹建期，没有利润

小黎老师 解答

2019-04-29 17:41

你好，筹建期那你所有费用计入哪里了，长期待摊开办费里面吗

计划加 追问

2019-04-29 17:45

管理费用

小黎老师 解答

2019-04-29 17:46

你好，是滴呀，你计入管理费用，在利润表上就会提现呀

计划加 追问

2019-04-29 17:49

我把利润表做另一份了，还是不平，管理费用总共是28187.1

小黎老师 解答

2019-04-29 17:52

您好，利润表有管理费用，那么就是负的净利润，那么资产负债表未分配利润就需要取数

计划加 追问

2019-04-29 19:05

怎么取数？只要是支出的都取吗？

小黎老师 解答

2019-04-29 19:57

你好，根据利润表净利润取在未分配利润那里

计划加 追问

2019-04-29 20:02

但是这些不都是成本吗？还没盈利啊，不是很懂

小黎老师 解答

2019-04-29 21:25

你好，在当时报表里面要体现出来啊

计划加 追问

2019-04-29 21:51

老师，我还是不懂，您帮我看看

小黎老师 解答

2019-04-30 07:06

你好资产等于负债加所有者权益，你现在所有者权益不对呀

计划加 追问

2019-04-30 09:45

那里不对啊！就收到一笔股东的钱55000

小黎老师 解答

2019-04-30 09:46

您好，利润表中有管理费用，那么净利润就是-28187.1，如果有财务费用等其他费用都要计入利润表中呀，资产负债表的未分配利润等于期初数+利润表的净利润=期末数

计划加 追问

2019-04-30 11:18

老师，我把应交税费-进项税额加到未分配利润去就能平

计划加 追问

2019-04-30 11:19

但是负债那里应交税金就没填，这是不是也不对？

小黎老师 解答

2019-04-30 11:28

您好，应交税费-进项税额是当期抵扣的税费？

计划加 追问

2019-04-30 12:25

是的

小黎老师 解答

2019-04-30 13:26

您好，这个税费是不在未分配利润里面提现的

计划加 追问

2019-04-30 14:01

那应交税金那里要填以负数表示吗？

小黎老师 解答

2019-04-30 14:01

您好，需要填负数申报