送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-29 14:16

差额计入到以前年度损益调整,调整期初未分配利润

adaxu 追问

2019-04-29 14:24

不太明白,我基础有点差,能否帮忙把整个流程分录写下,2018年暂估120万,其中2019年1月到发票60万,2月30万,3月30万。谢谢

轶尘老师 解答

2019-04-29 16:42

你的暂估和实际的金额是一样的,不需要调整数字啊

adaxu 追问

2019-04-29 17:19

如果不一样呢?我怕以后还是会碰到这个问题

轶尘老师 解答

2019-04-30 09:07

差额调整成本费用和应付账款就可以了 如果跨年,通过以前年度损益调整科目调整至期初未分配利润

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