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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-29 12:12
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精选问题
老师，您好，咨询你个问题，就是现在我们公司准备进货 问
既然用于加工产品销售，不能计入研发费用 答
老师：合同约定应收客户是不含税价26000元，实际开票 问
先按开票金额正常记账：借：应收账款 26780贷：主营业务收入 26000贷：应交税费 - 应交增值税（销项税）780 实际收到 26000 元时：借：银行存款 26000借：营业外支出 780（公司承担的税费，无合规凭证不可税前扣除）贷：应收账款 26780 答
老师月底需要计提所得税吗 问
同学，你好 需要计提的 答
请问老师，企业一般什么情况下出现了要到外面买发 问
同学，你好 因为税比较高，买发票可以和对方谈价格 答
生产企业进料加工贸易和一般贸易是否能同时申报 问
你好，可以的。 根据现行规定（如财税〔2012〕39号、国家税务总局公告2012年第24号），进料加工贸易方式下，企业进口料件实行保税政策，成品出口后可按规定申请增值税免抵退税；而一般贸易出口的自产或视同自产货物同样适用退（免）税政策。两者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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