送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-29 10:04

你好,以出库单作为结转成本的分录原始凭证

静听细雨 追问

2019-04-29 10:07

我们小公司没正规做账,没有出库单,只有系统的销售明细单

邹老师 解答

2019-04-29 10:09

你好,出库单需要自己单位根据从仓库领用情况填写,然后作为结转成本附件才是的

静听细雨 追问

2019-04-29 10:15

谢谢老师

因为店里什么都是老板自已管理,所以一直没做出入库手续,总之就乱

现在唯一的办法只能从销售明细作出库单

因为销售明细太多,不可能全部打印出来做原始凭证

邹老师 解答

2019-04-29 10:17

你好,销售多,那出库单就多,原始单据就多的

静听细雨 追问

2019-04-29 10:26

老师,我们是宠物店,有美容、医疗、销售商品等

所有商品入库,就没申领出库单,所以销售时就寄于出库了

但耗材没入库,购进的就直接入成本或费用。所以耗材平时用多少就拿多少

日常买的急用的美容用的指甲钳18元,是不是可直接做  

借:主营业务成本- 指用钳   18
贷:现金  18

请问这分录可以

邹老师 解答

2019-04-29 10:27

你好,日常耗材可以这样做分录

静听细雨 追问

2019-04-29 11:02

老师,日常买的拖地用的拖把可以直接

借 管理费用-低值易耗品摊销  30

贷 现金 30

请问可以这样吗?谢谢

邹老师 解答

2019-04-29 11:04

你好,可以这样做分录的

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