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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-28 18:02

包含的，但是专票不免的
比如普票10万，专票12万，一个季度按12万交增值税

House. 追问

2019-04-28 19:23

请问专票不是代开，是自己开的也不能免吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-28 19:34

是的，不免，和代开是一样的

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同学你好，小规模202201-03的申报表免税额是按3%计算的，这个不用管哈，系统自动设定的。开票是按照1%开哈
2022-04-12 14:52:17
你好，是的，不包括的  因为正数作废，实际的收入金额是0 
2022-03-15 16:13:04
季度45万以内的在第十栏里面填写，然后再去填写17行和18行。
2022-07-11 12:56:43
你好，具体咨询什么问题？
2022-07-11 12:04:45
同学你好，你这个季度销售都超过45万了，不能填免税额了，需要全额交税。把开的专票填在第2栏。普票和未开票的填在第3栏，然后把专票1%和普票1%、3%的填减免明细表，选择减免代码性质是小规模纳税人减按1%，在本期发生和本期实际抵减额填上专票1%和普票1%、3%对应的不含税销售额*2%
2022-04-18 13:10:29
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