送心意

阿文老师

职称中级会计师,初级会计师,经济师

2019-04-28 09:57

调表不调账是通知期初数利润分配--未分配利润     不在汇算清缴反映

春天的花儿 追问

2019-04-28 10:07

调表不调账是通知期初数利润分配--未分配利润 不在汇算清缴反映,没明白。

春天的花儿 追问

2019-04-28 10:10

调表不调账,我是在汇算清缴时表的利润调过来了,账没调,到下年的账才调的,这叫调表不调账吗?

阿文老师 解答

2019-04-28 10:14

调整资产负债表和利润表

春天的花儿 追问

2019-04-28 10:17

年报时资产负债表和利润表调了,但是牵扯到现金,本来是借:管理费用—福利费    贷:现金   。应调成借:现金   贷:管理费用—福利费

春天的花儿 追问

2019-04-28 10:18

在年报后不应该再调整账吗?就是借:现金    贷:以前年度损益调整   然后再把以前年度损益调整结转到未分配利润

阿文老师 解答

2019-04-28 11:04

调整资产负债表和利润表的期初数    结转到未分配利润
可以看一下以前年度损益调整具体结转

春天的花儿 追问

2019-04-28 11:39

怎么调期初数呢?我是在下年调的账,未分配利润期初数还是不能改变

阿文老师 解答

2019-04-28 11:57

https://www.ky365.com.cn/jingxuan_view.aspx?id=6718
参考这个网站  具体调整的步骤

春天的花儿 追问

2019-04-28 12:20

老师,你发的链接我看了有调整分录,不应该是先有调整分录,报表才出来吗?但报表出来了,影响的是下年未分配利润的期末数,软件报表是自动带出的,要自己把软件里的报表的期初数手动改是吗?

阿文老师 解答

2019-04-28 14:10

纳税申报需要,直接调整报表年初未分配利润数

春天的花儿 追问

2019-04-28 14:16

软件中下年账调整去年这个差额,分录要做,财务报表也要调整吧?

春天的花儿 追问

2019-04-28 14:17

不调整以后不是一直对不上吗?

春天的花儿 追问

2019-04-28 14:22

老师,还在吗?有点着急

阿文老师 解答

2019-04-28 14:24

直接调整报表年初未分配利润数,不用做账

春天的花儿 追问

2019-04-28 14:25

那现金呢?现金不还是要变化吗?以后年度不是都对不上吗?

春天的花儿 追问

2019-04-28 14:27

看你发的链接不是有以前年度损益调整分录吗?不就是做账了吗?而且也改了期初未分配利润的数值

阿文老师 解答

2019-04-28 15:21

应交税费---应交所得税通过以前年度损益调整转入未分配利润,没有通过银行存款缴纳

春天的花儿 追问

2019-04-28 15:31

是福利费调少,牵扯到现金,本来是借:管理费用—福利费 贷:现金 。应调成借:现金 贷:以前年度损益调整—福利费

春天的花儿 追问

2019-04-28 15:36

??

阿文老师 解答

2019-04-28 16:01

没有查找到缴纳税收减少现金的具体调整分录

春天的花儿 追问

2019-04-28 16:14

您没见过类似的问题吗?

阿文老师 解答

2019-04-28 16:21

是的 没有查找到类似账务处理

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