您好，我上个月调去年的账，都调错了，这个月可以改过来吗？是直接改上个月的凭证吗？

W.. 追问

2019-04-27 14:15

已经报了所得税了，财务报表也报了，这样还能直接修改吗？

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:16

涉及到当期损益类科目么

W.. 追问

2019-04-27 14:18

当时调账的时候涉及了以前年度损益调整，这个科目

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:19

以前年度损益调整科目 不是当期的损益 可以调整

W.. 追问

2019-04-27 14:20

当期的损益，您指的是上个月还是这个月？

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:26

就是您以前年度损益调整科目不影响上个月的损益

W.. 追问

2019-04-27 14:28

银行有影响，从负数变成正数了

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:30

您上个月调整的时候   银行从负数变成正数了？

W.. 追问

2019-04-27 14:32

是的，因为去年有几个月，原来的会计银行数据没有入账

W.. 追问

2019-04-27 14:33

导致银行负数

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:33

如果调整后是正确的 那不碍事

W.. 追问

2019-04-27 14:35

调整之后银行数据对上了，因为账太乱了，其他应收应付，跟实际可能不太一样，因为实在找不出来，就胡乱给怼上了，这样是不是影响很大？

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:40

其他应收挂账上时间长了 税务查到要视为分红或者借款出去 让您计算个税或者利息

W.. 追问

2019-04-27 14:44

因为第1次调账，也不太会，所以调的太乱了，那如果现在我想要把它给调对了，怎么操作？

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:45

那您能有银行对账单么？

W.. 追问

2019-04-27 14:45

是直接修改还是冲回，再重新做

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:46

没涉及到损益类科目 三月没结帐的话 可以到三月份修改

W.. 追问

2019-04-27 14:49

我3月份结帐了，也可以反结账呀，之后再修改就行了是吗？

bamboo老师 解答

2019-04-27 14:56

怕您反结账麻烦
如果您不觉得麻烦的话 可以反结账 然后修改就可以了