去税局报的话，要带资产负债表利润表去么

小两 追问

2016-01-06 09:26

我12月份开了31000的发票，那么这个月去报税的话，该怎么填这张表呢？是在（一）1的应税货物及劳务那里填31000还是填应交增值税902.91啊？

小两 追问

2016-01-06 09:26

就是这个增值税申报表

小两 追问

2016-01-06 09:32

是的小规模，那么我这个月报税去国税就是填这张表就可以了？税额是在12本期应纳税额那里填写是吗？我还有买的税控盘发票，15年10月买的税控盘，这个可以这个月全额抵扣吗

小两 追问

2016-01-06 09:36

好的，企业所得税这个月也要申报了么？目前公司就15年12月份开了31000的发票，这个月申报企业所得税的话还可以零申报么

小两 追问

2016-01-06 09:41

好的谢谢老师

李老师 解答

2016-01-06 09:12

报税一般不需要带申报表  但是税务会另外要求上传申报表的

李老师 解答

2016-01-06 09:20

申报表 是增值税表

李老师 解答

2016-01-06 09:27

你是小规模吧？？   应税货物及劳务填写30097.09  然后税额填写902.91

李老师 解答

2016-01-06 09:34

是的    可以全额抵减的  抵减你要问你们那边税务局的手续   每个地方不一样 我这里是要备案后才可以抵减

李老师 解答

2016-01-06 09:40

第四季度企业所得税这个月也要申报的，你想0申报，利润就填写负数的。您好，您不用一直在这里提问问题哦，有其他问题麻烦另外起一个问题提问哦