未开票收入已税务申报但当月账务未处理次月怎么操作

淡淡的海燕 追问

2019-04-26 13:43

次月补做这样会导致。当月与次月账务上的收入金额与申报系统的金额不一致？

答疑郭老师 解答

2019-04-26 13:46

是的，你上月也不一致
最好反结账修改

淡淡的海燕 追问

2019-04-26 13:57

反结账修改，税务上要修改报表，这个影响到利润，所得税申报的金额就有误差了

淡淡的海燕 追问

2019-04-26 13:58

3月确认未开票收入申报少于实际税率16%开票，这个要怎么办，修改上月的纳税申报表？

答疑郭老师 解答

2019-04-26 14:41

建议修改上月的所有的，比如利润表，账，所得税报表
不想修改做到这个月