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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-26 11:52

你小规模还是一般纳税人 
销售额是多少

縌境ф宬長 追问

2019-04-26 11:56

小规模，季度销售的是68000多，但有开专票

马老师 解答

2019-04-26 11:58

开专票的全额缴纳附加税

縌境ф宬長 追问

2019-04-26 12:08

那如果这些销售的沒专票怎么做分录

縌境ф宬長 追问

2019-04-26 12:08

这种情况下

马老师 解答

2019-04-26 13:49

正常做 借银行存款 贷主营业务收入  应交税费增值税

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您好， 借 应交税费 增值税 贷 银行存款 借 税金附加 贷 应交税费 城建附加、印花税 借 应交税费 城建附加、印花税 贷 银行存款
2020-06-14 08:31:56
借应交税费应缴增值增值转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2022-01-06 06:30:47
你小规模还是一般纳税人 销售额是多少
2019-04-26 11:52:25
这个里面印花税不对 ，借：管理费用 贷：银行存款，别的是对的
2017-06-12 11:47:02
您好，计提增值税时，借；现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。计提其他税时，借：税金及附加，贷：应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费，应交印花税。计提社保时，借；管理费用-社保，贷：应付职工薪酬-社保。交税费时。借：应交税费-应交增值税，应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费，应交税费-应交印花税，应付职工薪酬-社保，贷：现金或者银行存款。
2017-05-28 17:48:20
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