老师这个问题这样解答对？没有以前年度损益调整科目怎么办呢

简单、 追问

2019-04-25 14:36

这样会计分录怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-04-25 14:38

按照您前面的图片
借：其他应收款 贷方红字
贷：利润分配——未分配利润 贷方蓝字

简单、 追问

2019-04-25 14:40

？老师你给我详细分开写一下行？不是很明白

bamboo老师 解答

2019-04-25 14:41

我就看见您前面只有这笔分录呀 怎么分开写呢

简单、 追问

2019-04-25 14:41

我说的，其他应收款贷方红字那个

bamboo老师 解答

2019-04-25 14:44

您前面发生的时候在贷方 现在冲减 就应该其他应收款贷方红字呀 
只需要这样写分录 就一笔 没法分开呀

简单、 追问

2019-04-25 14:45

那我就是借方:利润分配-未分配利润红字，贷方其他应收款红字是吧，就做这一笔就行

bamboo老师 解答

2019-04-25 14:46

对的 这样写分录也可以

简单、 追问

2019-04-25 15:00

我为什么在19年三月份调整了做了这个分录，做了这个分录资产负债表的年初数的资产合计还是不变的呢，我需要怎么调整呢

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:01

这个年初数是去年12月份接转过来的 您在19年调整 不会改变期初数

简单、 追问

2019-04-25 15:02

但是我18年的企业所得税年报已经申报了，我在修改的话还可以再18年做这笔分录？？我需要怎么操作呢现在

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:04

就在19年调整 不用改变期初数 
如果你要改变的话 到时候跟税务申报的报表期初数也不一致

简单、 追问

2019-04-25 15:06

19年的期初数不一致报不上，所以当时我是按照18年的期末数填写上的19年的期初数，这样的话我需要怎么调整呢

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:07

19年的期初数不一致报不上 请问报什么地方报不上？

简单、 追问

2019-04-25 15:09

财务报表就不行，报不上，不一致报不上，老师你有电话或者微信？我直接问你，这样有点说不太明白

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:11

学堂不允许老师跟学员私下联系 抱歉
您是年报的财务报表报不上还是季报 有什么提示么？

简单、 追问

2019-04-25 15:14

这是我们季度申报的资产负债表，因为两个期初不一致所以我按照期初的负债和所有者权益那个数据填写的报表报上去了，但是我的会计财务软件里面没有调整，应该怎么调整才能统一起来呢

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:16

您这是资产负债表不平 您把分录做完了 科目余额表截图我看看  
资产负债表 全部 利润表 科目余额表