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逍遥游子
于2019-04-25 09:36 发布 791次浏览
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-04-25 10:01
要分清资金性质,总部的计入往来款,合伙人如是借款,计入往来款,后期归还。
逍遥游子 追问
2019-04-25 10:02
老师,能帮我做一下分录吗?
季老师 解答
2019-04-25 11:10
如果是借款,借银行 贷其他应付款 或者内部往来
2019-04-25 11:49
老师,我还是不大明白,能把全部完整的分录给我做一下嘛,
2019-04-25 13:55
建议先将业务了解一下再做会计处理,确定是否是借款或其他。
2019-04-25 14:03
之前的会计做的是:1、借:库存现金20万贷:其他应付款_总部10万 其他应付款_王经理10万2、借:预付账款_水电工程 20万 贷:库存现金20万老师我这么做对不,这个收条已经打给总部了,但总部给他汇的款。你说我这个账我这儿做不做? 但是呢,我在这个工地这块儿,我们这儿的负责人也让我上这个账,那我这个账怎么上呀?
2019-04-25 14:52
要做的,没有问题,付水电费是附相关单位收据。
2019-04-25 14:53
没有任何单据,只是走一笔账
2019-04-25 15:05
预付水电费应该有单据的,请向经办人索要。
2019-04-25 15:08
问题是他就打了个收条,在总部那里,再给我打就重复了
2019-04-25 15:26
就说这个问题你说条子也不在我这,款也是总部付的,你说让我做什么账啊
我也是醉醉的
2019-04-25 16:35
负责人的单据在总部入账,预缴水电费的供电公司、供水公司缴费单据应该有,按此入账。
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季老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
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2019-04-25 10:02
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