老师，我们公司的增值税发票是代开的小规模，这个月的代开金额超过30万了，代开发票的时候就已经扣缴了增值税费用，那我月底要怎么结转增值税呀？

ZY 追问

2019-04-24 10:00

就是开了专票的，有扣费，所以月底不结转吗？

姜老师 解答

2019-04-24 10:02

是的。。。。。。。。

ZY 追问

2019-04-24 10:02

那我的科目余额表就不平衡了

姜老师 解答

2019-04-24 10:41

应该是平的。增值税就是负债类科目，

姜老师 解答

2019-04-24 10:42

为什么不平，看看你哪里有账务处理问题没有。