我代理一公司从19年1月的账开始做，新系统根据金蝶的科目余额输入期初数，已经做3月账，最近客户发现18年的12月账，少做一笔折旧，所以生的报表错了，期初数也错了，我知道可以在四月时补计提，但是18年度的审计，我是根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做，还是根据新系统的期初数，就是当做不知道，按着申报的报表审计，不去管她？到明年19年审计的时候再说？

我代理一公司从19年1月的账开始做，新系统根据金蝶的科目余额输入期初数，已经做3月账，最近客户发现18年的12月账，少做一笔折旧，所以生的报表错了，期初数也错了，我知道可以在四月时补计提，但是18年度的审计，我是根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做，还是根据新系统的期初数，就是当做不知道，按着申报的报表审计，不去管她？到明年19年审计的时候再说？

答： 根据金蝶在12月补计提后生成的正确报表做

国高企业，现在要调18年的研发科目，当时做账的时候17年12月工资没有计提，12月工资是1月发放，所以当时原属于12月的研发费用计入到1月了，现在18年立项的项目所属期都是从18年1月开始的，这部分怎么处理？已经申报了18年高新的统计年报，数据是根据账面来的，当时填的项目人数和费用与审计报告的不一样有影响吗？

答： 你好，你们的项目期是一年吗？如果项目，其包括18年的话，可以进入18年的汇算清缴加计扣除。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是我在用金碟KIS 标准版的时候 在年初在申报21年10-12月的季报时发现 利润表与资产负债表 做错 接着我就直接把21年的年结账套 反审 在这个我未发现21年12月报表有错的时候 我已经做了个年结到新的一年22年1月 最终21年12月的报表我就改回正确 但是22年的年初数就接不上变更后的21年12月的年末数 搞得我现在不知道如何处理了 我重新做22年 但是年初数对不上 又改不了 又动不了 卡着 都不知如何入手改了

答： 同学你好 直接在今年做就可以 不能返回之前账套改 红冲改了的然后再今年调整