老师员工报销 差旅住宿费，实际消费957发票金额987，多开了30。进项税55.87。老师我该怎么做分录呢，谢谢老师。着急

jia jia 追问

2019-04-23 13:54

老师税务会计让我这样写。贷方进项转出30/1.06乘以0.06等于1.7。老师，发票税费55.87，能写54.17嘛？？？老师

bamboo老师 解答

2019-04-23 13:57

这样写也可以 我只是把转出的税额给您直接减了填的数据

jia jia 追问

2019-04-23 14:30

对对老师谢谢您。哪个做法更好点呢？

bamboo老师 解答

2019-04-23 14:31

如果您能理解 可以用我那个  如果不能就按您们税务会计的