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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2015-08-16 22:10

请问企业所得税汇算清缴，上年度报表是指，，年报表，不过都需要做月报表，才能出季报表，年报表，比如7月份报税，先把每个月的报表做出来，7月份有一个损益表，有一个累计数，12月，就有累计数就行了吗，资产负债表，都是上期余额加本期增加，减本期减少，等于本期末余额即当月余额也就是7月份或12月份的期末余额吧。

罗老师 解答

2015-08-16 21:46

你说的企业所得税汇算清缴吧，首先确认上年度的会计报表已经生产，其次在企业所得税申报软件中生产企业所得税申报表，最后申报企业所得税及备案资料

罗老师 解答

2015-08-17 15:52

对，年度，就是12月的累计数；

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