送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-23 10:37

你好,会影响汇算清缴,需要补做账务处理,才知道收入是多少,企业所得税是多少的

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 10:39

收入可以根据增值税申报表上的收入填写吗?

邹刚得老师 解答

2019-04-23 10:57

你好,收入是根据根据增值税申报表的收入填写

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 11:02

老师,像之前股东增资的款单边打给给别人,其他应收款或者应付账款错挂成应收账款,现在要怎样作调整

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 11:03

图片发重了

邹刚得老师 解答

2019-04-23 11:30

你好,你可以把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录就是了

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 11:34

转款给的公司都不存在了

邹刚得老师 解答

2019-04-23 11:41

你好,就是这个款项转给对方,对方就注销了吗?

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 11:43

具体什么时候注销不清楚,现在问说这些公司已经注销

邹刚得老师 解答

2019-04-23 11:44

你好,那转出去的款项就需要按坏账处理的

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 12:14

老师,确认坏账需要些什么资料?需到税局备案吗?

邹刚得老师 解答

2019-04-23 12:43

你好,需要提供对方无法支付款项的书面证明
需要去税局备案的

赵正慧(财税服务师) 追问

2019-04-23 12:46

好的,非常感谢老师给我耐心解答

邹刚得老师 解答

2019-04-23 12:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,会影响汇算清缴,需要补做账务处理,才知道收入是多少,企业所得税是多少的
2019-04-23 10:37:21
你好!是的,也是要汇算清缴的了。
2019-04-23 15:39:37
恭喜你,你已经问出了很有价值的问题。企业所得税汇算清缴时补缴税款肯定会带来一些影响,但这取决于具体情况。首先,企业所得税补缴税款会增加企业的税收负担。其次,企业的纳税义务将受到调整,需要重新进行纳税计算。最后,企业可能需要花费更多的时间和精力来处理税务上的事务。
2023-03-21 11:18:32
你好,核定企业也要做汇算的
2019-03-20 09:43:24
你好,需要做账,需要做汇算清缴,只是比查账征收的简单
2018-09-28 10:11:31
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