送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-22 21:49

当时小规模纳税人开具专用发票不能抵扣,因为当时开具专用发票属于不合规的发票,不能开具专用发票,只能开具普通发票入账处理。
对于转为一般纳税人时间之后的,才能开具发票抵扣进项税

L 追问

2019-04-22 21:55

那现在我手上18年开具的那几张专票怎么处理?现在退票要别人开普票那是不可能的了。

L 追问

2019-04-22 21:55

我已经做账装订了,那么后面的账务怎么处理呢?

江老师 解答

2019-04-22 22:00

这个当时开具后就是需要退发票再重新开具普通发票处理。现在只能这样了

L 追问

2019-04-22 22:12

现在让人家跨年红字再开普票那是不可能了,还有什么方法处理这个账务吗?

江老师 解答

2019-04-22 22:15

这个没有办法了,跨年了。就只有这样用专用发票当普通发票入账处理了。

L 追问

2019-04-22 22:16

好的,谢谢老师。

江老师 解答

2019-04-22 22:23

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