小规模增值税，该具体怎么填啊。填哪一个啊。第一次填这个。急急急！！！

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:07

我不是专业 新手 还望老师详细说下   那个空该填 那个可以不填 谢谢老师 麻烦了

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:12

自己开的普通票  3W以下免税

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:12

没有代开

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:24

就填这两个表，后面就都自动生成了，主要是不知道填那个 ， 该怎么填。

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:28

对的 老师

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:34

我就开了不到三万的票  别的什么也没有   还有就是上个月办的时候花了820元 （金税盘和维修费）

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:41

老师那个 设备维修费 那个表，本期发生额 那填820吗

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:50

哦 好的老师。  还有就是，开票信息 那个表 货物劳务税控发票销售额 那怎么填

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:53

哦 那不用填是吗

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 19:59

销售额 那个表，免税销售额  那该怎么填啊。老师 用不用填

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 20:00

销售使用过的固定资产不含税销售额 那一项用不用填啊  老师

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 20:02

那我这个开了3万以下免税  用不用填  该怎么填

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 20:06

别的都不用填  是吗 老师

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 20:09

超过900了 就把那个820 填上对吗  老师

灵巧的画笔 追问

2016-01-04 20:11

谢谢老师   非常感谢

邹老师 解答

2016-01-04 18:41

根据自己收入情况，减免税额情况分析填列

邹老师 解答

2016-01-04 19:10

我需要知道你自开普通发票，代开专用发票，是否有减免税情况才可以跟你回答该如何申报
真的不是一两句就可以说清楚的

邹老师 解答

2016-01-04 19:28

就是按你截图的那个单元格填写

邹老师 解答

2016-01-04 19:32

祝你工作愉快，如由相关税务问题，还欢迎你提问

邹老师 解答

2016-01-04 19:37

自持普通发票不含税销售额=开票价税合计/1.03填列
鉴于你没有应纳税额，在有应纳税额的时候可以填写820的减免税额进行减免

邹老师 解答

2016-01-04 19:45

增值税防伪税控系统设备费及维护费，个建议在你应纳税额超过900的当月填写

邹老师 解答

2016-01-04 19:51

这个地方由提供营改增应税服务的纳税人填写

邹老师 解答

2016-01-04 20:01

如果你有符合免税销售的情况可以填写，没有就不用填写

邹老师 解答

2016-01-04 20:05

就是按你给我截图的表格填写就是了

邹老师 解答

2016-01-04 20:07

是的
以后月份有税额超过900的，把减免税额的填上就是了

邹老师 解答

2016-01-04 20:10

是的