甘老师，您好！ 我还在填写企业年报。 请问业务招待费我们2018年是2255.7元，收税金额怎么写？ 还有其他那边金额是8685.01,罚款还有给房东交费个人所得税增值税等。请问税收金额怎么填呢。 还有别的地方需要填么？

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2019-04-22 10:22

主营业务收入为8723510.67元。

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2019-04-22 10:22

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2019-04-22 10:24

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2019-04-22 10:24

这是2018年的报表，您帮我看看纳税调整项目明细表该怎么填。

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:28

填写说明我可以拍照给您么 因为项目多 我也不知道您要调整哪项

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2019-04-22 10:28

太感谢了(^～^)

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2019-04-22 10:29

我也不太清楚我该怎么填这张表，我就按照去年的表哪项有数据就填哪个。

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2019-04-22 10:31

这是去年的表，但是税收金额不太清楚怎么来的，我按照她去年的表应该没问题吧。

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:32

您可以参照下面图片填写

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2019-04-22 10:46

谢谢，我再研究研究，不明白的再请教您。
企业所得税弥补亏损明细表中，当年境内所得税填本年利润数么？怎么和去年的对不上呢。

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:49

这个要看税务系统里面的最终净利润  不看去年的报表

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2019-04-22 10:49

是点击提取数据吧。

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:52

对的 点击提取数据 系统自动带入

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2019-04-22 10:55

谢谢您！今年怎么没有A101010这张表呢，哪张表是填写收入的。

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:56

您符合小微企业标准么 符合的话 不需要填写

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2019-04-22 10:56

bamboo老师 解答

2019-04-22 10:56

您不需要填写别的表

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2019-04-22 10:58

但是我的企业所得税弥补亏损表，提取数据没有数。
还有主表。

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2019-04-22 10:58

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2019-04-22 10:59

您看都是零。

bamboo老师 解答

2019-04-22 11:00

您先填基础信息表 然后多读取基础

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2019-04-22 11:03

老师，我的基础信息表填完了。
点好几次读取数据了。

bamboo老师 解答

2019-04-22 11:06

您基础信息都全部选择了么 那您退出系统后再试试呢

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2019-04-22 11:10

还是不行，我的基础信息表点击保存了。如果有没填的应该会提示保存不了吧。

bamboo老师 解答

2019-04-22 11:11

那您点初始化 另外填写试试