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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-21 14:42

你去作废才可以退回，代开专票是不享受减免

9班奚雅琴 追问

2019-04-21 14:48

那减免的增值税只针对普票是吗，代开的增值税专票是要缴纳增值税和附加稅的是吗

maize老师 解答

2019-04-21 14:57

是的，这个销售额包括专票和普通发票，但是享受减免是普通发票专票不能享受

9班奚雅琴 追问

2019-04-21 15:03

谢谢老师

maize老师 解答

2019-04-22 09:10

你代开专票对方可以抵扣，你这边所以就不能享受免

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如果有利润是需要按规定预缴所得税的
2016-02-03 09:56:43
你好，有专门的减税的表格。
2019-03-04 17:08:45
借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
2021-12-02 09:45:09
你好，是的，是由减免的。
2022-01-09 15:51:15
借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 免征的增值税季末的时候转到营业外收入科目 借：应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2020-11-01 14:38:52
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