送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-21 10:12

到了2019.6月27号,这张票就成了滞留票

美好的 追问

2019-04-21 10:15

老师,那现在要怎么处理,先查找票为什么还没收到吗?可是过了那么长时间都没人去说,万一是对方弄丢了,怎么处理?因为我刚接手这家公司的账。

文文老师 解答

2019-04-21 10:20

对方弄丢了,需要对方提供发票复印件与完税证明,再试试能否抵扣,若能抵扣,同时做进项转出

美好的 追问

2019-04-21 10:24

老师,那么长时间了,如果找不出原因呢,要怎么处理?

文文老师 解答

2019-04-21 10:27

找不出原因,找供应商提供发票复印件与完税证明

美好的 追问

2019-04-21 10:29

老师,完税证明是什么样的资料?

文文老师 解答

2019-04-21 10:42

完税证明需要去税局开的,就是证明该张发票已经申报交税

美好的 追问

2019-04-21 10:49

好的,如果我公司取得了对方交来的发票复印件和完税证明,就可以认证抵扣了,是吗?

文文老师 解答

2019-04-21 11:01

可以试试,但不一定能通过,因为超过一年了

美好的 追问

2019-04-21 11:02

好的,老师,那我在勾选平台如果可以认证通过了,就不需要进项转出了,是吗?

文文老师 解答

2019-04-21 11:11

按增值税法,也是需要进项转出的

美好的 追问

2019-04-21 12:03

好的谢谢老师。

文文老师 解答

2019-04-21 12:32

不用谢,有帮到你就好

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相关问题讨论
到了2019.6月27号,这张票就成了滞留票
2019-04-21 10:12:21
你2018.7.27那个实际是一般纳税人吧,是的就可以
2019-07-23 15:57:35
是的,您理解的没错
2020-08-02 15:33:30
你好,同学。你直接在勾选平台,勾选项目,左边且个选项,你选择作废或撤销就可以了
2019-11-11 22:16:20
没有确认签字的不可以的
2020-04-22 10:36:56
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