老师好，是这样的，我核对应收账款往来单位，有六七个往来单位挂账30多万（应收账款借方），老板说这几个单位前两年都用现金结账了，或是直接打到她个人账户，因为之前没有出纳，会计也是兼职，所以一直没记账。老师，那我可不可以让老板写个情况说明，然后下账。做：库存现金30万 贷：应收账款——～～公司30万，因为公司借老板款项有挂账（其他应付款37万），所以，再做还款：借：其他应付款30万，贷：银行存款30万，这样做可以吗？

???? 蓉 追问

2019-04-20 23:13

那老师，那老板写收款金额和明细，时间呢，写现在还是以前？

???? 蓉 追问

2019-04-20 23:14

还有，像我写的，做公司收到现金是不是不合适？

张蓉老师 解答

2019-04-22 15:13

您好，时间写以前或现在的时间都可，重要的是要有老板签字。做公司收现金不合适，因为实际是公司没有收到现金。