送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-20 15:46

你好!你说的是什么发票的税费?

先森环 追问

2019-04-20 15:48

专用发票

宋生老师 解答

2019-04-20 15:50

你好!是什么业务的专票?

先森环 追问

2019-04-20 15:52

这个

宋生老师 解答

2019-04-20 15:55

你好!这个你买来是做什么用。公司装修还是原材料

先森环 追问

2019-04-20 15:57

装修

宋生老师 解答

2019-04-20 15:57

你好!按现在的规定,这个可以直接认证做进项抵扣了。可以不用分2年了

先森环 追问

2019-04-20 15:59

你可以做一下分录?

宋生老师 解答

2019-04-20 16:09

你好!借在建工程-XX-原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等

先森环 追问

2019-04-20 16:12

谢谢老师

宋生老师 解答

2019-04-20 16:14

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
1、应缴纳的增值税=销项税额-进项税额,老师不知道你们单位的进项税率和销项税率,所以无法给您计算出准确的数据。 2、城建税=实际缴纳的增值税*税率(市区7%、县城和镇5%、其他地区1%),教育费附加=实际缴纳的增值税*3%,地方教育费附加=实际缴纳的增值税*2%。
2017-09-30 17:15:38
12月份你怎么做的
2019-02-15 15:29:53
你申请红字信息表,选择未抵扣,之后给销售方开红字发票
2020-05-11 18:46:28
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
本期发生额填写4632.1就行了,后面根据实际情况填写
2021-10-18 16:54:49
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