送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-20 10:39

您好
请问您有没有使用以前年度损益调整科目

先森环 追问

2019-04-20 10:43

有的,算上了,也不对呢

玲竹老师 解答

2019-04-20 10:45

那您把科目余额表截图看看可以么 还有资产负债表利润表

先森环 追问

2019-04-20 10:53

麻烦老师帮忙解答下

先森环 追问

2019-04-20 10:54

还有这个

玲竹老师 解答

2019-04-20 11:04

您资产负债表是平的吧?
您的净利润跟本年利润科目金额都不相等您先查一下

先森环 追问

2019-04-20 11:11

资产负债表是平的,查了,本年利润1月份做了一个-5976.65,科目余额加上-5976.65=利润表的净利润本年累计数

先森环 追问

2019-04-20 11:14

我觉得应该是差在以前年度损益调整上了,您帮忙看看具体是哪里不对

玲竹老师 解答

2019-04-20 11:14

请问您研发支出在科目余额表哪里体现

先森环 追问

2019-04-20 11:15

存货

先森环 追问

2019-04-20 11:27

??

玲竹老师 解答

2019-04-20 11:43

按资产负债表上未分配利润期末-期初=-7746535.7-(-7544234.35)=-202301.35
以前年度损益调整=848411.45
利润表净利润=-1019146.04
差额=1019146.04-(202301.35+848411.45)=-31566.76
你是相差这个数么

先森环 追问

2019-04-20 11:44

是的

玲竹老师 解答

2019-04-20 11:46

您前面月份是一致的么

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公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
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2021-10-14 16:44:37
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2019-06-13 15:52:12
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2017-03-28 18:01:00
这个需要看你们使用以前年度损益调整没,要是有需要调年初数
2019-03-04 11:29:15
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  • 老师医院的门诊挂号单可以入账吗

    你好,属于工伤就可以在公司做账

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