我们是异地清包工项目

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 12:05

大家负责企业如果在外地有经营业务预交企业所得税，要告知企业预缴企业所得税要注意，预缴税款属性一定选择“0209项目预缴"，如果属性选择错误，在外地预缴的税款在登记地税务机关申报时带不出预缴数据！！！我这儿有户企业，预缴所得税税款无法填报，也带不出数据，刚走完运维数据维护，这是什么意思？预缴税款是缴到异地了吗？具体怎么操作呢老师

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 12:36

预缴税款属性是啥意思呢

阿文老师 解答

2019-04-19 13:27

在市外进行项目建设，向项目所在地预交

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 13:29

怎么预缴？步骤是怎么样的？预缴了还用在注册地缴税吗老师

阿文老师 解答

2019-04-19 13:39

是的   还用在注册地缴税  预交的可以抵扣

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 13:56

老师我是夸省级的，您确定不用在施工地缴纳吗

阿文老师 解答

2019-04-19 13:58

跨地市级以上  在项目所在地预交

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 13:59

预缴回来怎么做财务处理呢

阿文老师 解答

2019-04-19 14:06

借：应交税费——预交增值税   （一般纳税人 一般计税）
  贷：银行存款
借：应交税费——简易计税    （一般纳税人  简易计税）
  贷：银行存款

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2019-04-19 14:46

老师我们申请的是简易计税

阿文老师 解答

2019-04-19 14:48

借：应交税费——简易计税 （一般纳税人 简易计税）
  贷：银行存款