金牌答疑老师解答

马老师| 官方答疑老师

职称:中级会计师

回答数:8765个,好评数:8672

你有所得税要缴纳的话就要计提的

2019-04-17,22:10:43

✒️ | 会计达人

追问:忘记计提了怎么办?

2019-04-17,22:11:10

马老师| 官方答疑老师

那你就在4月份补计提就是了

2019-04-17,22:12:00

✒️ | 会计达人

追问:4月份都缴税了还可以补计提吗?就是当时做的时候还没期末结转看不到利润,那就只有自己先笔算一下利润得到该计提多少的所得税是吗?

2019-04-17,22:14:34

马老师| 官方答疑老师

一般自己算很容易出错 都是凭证周五做完结转损益然后根据利润计提所得税 然后在删除之前结转损益的重新结转损益结账
可以啊 不然你应交税费-所得税借方有余额

2019-04-17,22:17:51

✒️ | 会计达人

追问:好的,麻烦计提所得税的分录完整列一下,谢谢

2019-04-17,22:20:35

马老师| 官方答疑老师

借所得税 贷应交税费--所得税
麻烦那给老师五星好评 谢谢

2019-04-17,22:22:16


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答疑老师

马老师   金牌答疑

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亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的马老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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