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请问老师，2018年10月份公司收一张成本票12万，已经12万全额记入工程施工材料费科目，因为多开了2万发票，当时贷方银行存款10万，应付账款2万，，现在才发现是多开的，我现在要把这2万应付款冲销掉，多记的材料费用也得冲出来。我的分录可不可以直接做，借应付账款2万，贷工程施工材料费2万，是否需要经过以前年度损益调整科目。
一抹晨光
于2019-04-17 10:51 发布 1122次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-17 10:53
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精选问题
物业会计中，收取商铺的电费应该如何入账，每次收取 问
你好，是的。就是这样做分录。 答
老师好，请问，结转成本的凭证，后面应该是要附哪些附 问
就是那个成本计算单就行 答
老师，暂估的成本，后期票是进来了，有些是汇算清缴之 问
你好，汇算清缴前进来的正常做账，后来的就需要就需要纳税调增处理了！与付款与否没关系的 答
请问老师，做清算报告时，账上的资产负债和净资产都 问
同学你好 你是要注销的吗 答
建筑公司一般纳税人，如果领用材料，是否可以直接领 问
先计入原材料，然后再办理领用手续 答
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一抹晨光 追问
2019-04-17 11:02
轶尘老师 解答
2019-04-17 11:45