老师，企业所得税汇算清缴，工资薪金每月都多计提，汇算清缴按实际发放的工资报吗

开心 追问

2019-04-16 18:45

那样会跟期间费用明细表不相符，在纳税调整项目明细表里调增或调减吗

开心 追问

2019-04-16 18:49

老师在吗

maize老师 解答

2019-04-16 18:49

这个会过渡到纳税调增明细表中去

开心 追问

2019-04-16 18:49

听不明白啊

maize老师 解答

2019-04-16 18:51

你的职工薪酬是和期间不一样，期间费用只有费用，这个职工薪酬取是应付职工薪酬这个科目，这个你填写职工薪酬会过渡到纳税调整明细表中

开心 追问

2019-04-16 18:54

您说的过渡，是需要自己添数据，对吧

maize老师 解答

2019-04-16 18:54

不用这个是系统会自动生成

开心 追问

2019-04-16 18:56

在哪里添数据，会自动生成，蒙圈了

maize老师 解答

2019-04-16 19:06

你填写职工薪酬那个明细表，纳税调整那个表会自动生成职工薪酬这块

开心 追问

2019-04-16 19:14

老师：为什么主表中的营业收入和成本没有自动生成，我A101010和102010都填了

maize老师 解答

2019-04-16 19:20

那你主表可以自己填写么，不能就退出重新进去看看

开心 追问

2019-04-16 19:38

105的资产总额怎么计算

maize老师 解答

2019-04-16 19:48

2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

开心 追问

2019-04-16 19:50

这么复杂吗

开心 追问

2019-04-16 19:51

您回答的是企业所得税汇算清缴105的资产总额的计算方法吧老师

maize老师 解答

2019-04-16 20:01

是的啊，你不是问的汇算清缴的么

开心 追问

2019-04-16 20:05

是的 谢谢汪老师

maize老师 解答

2019-04-17 09:06

满意请给五星好评，谢谢