请问老师，填写企业所得税汇算基础表时， 资产总额（平均值）是 当年度月平均值之和/12对吧？ （资产总额月平均 = （月初+月末）/2） 企业从业人数也是这么计算的对吧？

把梦想变成现实 追问

2019-04-16 17:56

谢谢老师
另外老师，我们公司没有这个备案号呀？这个科技型中小企业备案号这里怎么是必填项啊，，，

（稍等，截图给您看下）

把梦想变成现实 追问

2019-04-16 17:57

把梦想变成现实 追问

2019-04-16 17:57

点保存就会提示不能为空

把梦想变成现实 追问

2019-04-16 17:57

210科技型中小企业  入库编号   那里，，，

月月老师 解答

2019-04-16 22:17

你好，你是什么行业，属于科技型企业吗。

把梦想变成现实 追问

2019-04-17 11:13

嗯呢，是信息科技公司，2019年起主要做技术研发。

不过2017和2018年都没把研发费用单独列支――我查看前期账本，2015和2016年倒是有研发之出。

月月老师 解答

2019-04-17 13:42

你好，你是没有入库编号吗

把梦想变成现实 追问

2019-04-17 14:15

没有，我们公司好像没有申请过，，，

把梦想变成现实 追问

2019-04-17 14:16

老师，科技型中小企业，现在是自己自评的吗？

之前好像是要自己公司申请，然后科技部评定的是吧？

月月老师 解答

2019-04-17 22:16

你好，你按照去年的填报，过不去，是吗

把梦想变成现实 追问

2019-04-17 22:20

那我再试试看，，还没看去年的，，今天只是试着填一下，，，我明天查下去年的，，按照去年的应该可以，，，没想到哈哈哈，，
谢谢老师，

月月老师 解答

2019-04-18 08:03

不客气。麻烦给个五星好评，谢谢了。