利润分配-未分配利润为负数实际不存在这笔业务，凭证要如何调整

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:20

是前期公司的账，我们公司是购买他的，所以数据为0，根本不存在利润分配

邹老师 解答

2019-04-16 17:21

你好，购买他的，那应当延续之前的期初数才是啊
而不是购买了就全部数据都是0的

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:22

这是他们的报表

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:23

我必须接着这个做，但是报表上的数据我只能全部清0

邹老师 解答

2019-04-16 17:41

你好，是接着之前的业务做分录，而不是把之前的数据都清零的

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:51

但是报表上的数据都不存在

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:53

之前的数据与我公司购买后的数据完全不一致啊，说白了我们就应该新建账，前期数据与我公司无关

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 17:54

库存现金，应付工资薪酬等数据根本不存在

邹老师 解答

2019-04-16 17:59

你好，你购买的是对方公司的股权，之前的业务数据是必须延续的
你这个不是新成立的单位，是有期初属数的，而不是期初数都是0

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:16

期初我录了，但是我库存现金那些确实没有那么多啊，也不存在报表上的内容，我调整期初应该可以吧

邹老师 解答

2019-04-16 19:18

你好，既然是购买过来的，那对方应当有多少现金就把现金给到你单位才是啊

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:20

都没有给，账是那边乱做的

邹老师 解答

2019-04-16 19:22

你好，那你们当时购买对方公司也没有对账务进行审计吗？

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:22

对，没有审计

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:23

都联系那边财务几次了，都不搭理

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:23

这种咋办啊

邹老师 解答

2019-04-16 19:24

你好，那应当然对方把账务调整好，核实了数据没有问题，才做交接才是的

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:26

没有交接，我之前要求过

邹老师 解答

2019-04-16 19:26

你好，你方要求了对方还是不做更正？

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 19:28

之前看是0申报，后面就有申报数据了

邹老师 解答

2019-04-16 19:30

你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 20:00

我就想问下这块有什么风险不？

邹老师 解答

2019-04-16 20:02

你好，如果对方不按规定做更正，会导致交接的数据错误的