老师，我想问一下 我们是小规模在3月份开了一张含税48000发票，在国税局代开了一张18万的发票。现在本月申报税 总是填写不成功。为什么呢 我自己开的发票填写到哪里呢？

琳 追问

2019-04-16 14:41

写进去以后，下面的     本期免税额 17     
                              其中：小微企业免税额 18     
                                  未达起征点免税额 19   这些表格也是黄色的了  我都填写税额吗？

王晶老师 解答

2019-04-16 15:21

代开专票写在第二栏，其他的自开数额写在小微企业免税里面