小规模纳税人，月底计提附加税怎么计算，本月只有销项税

兔子 追问

2019-04-16 14:12

我这个月的销售收入是29880，

兔子 追问

2019-04-16 14:15

小霞老师

兔子 追问

2019-04-16 14:15

您好

兔子 追问

2019-04-16 14:15

能指导报税吗？

王晶老师 解答

2019-04-16 14:35

嗯嗯，可以的呢，你把照片发给我增值税申报表

兔子 追问

2019-04-16 21:11

我这个月只有销项税，怎么计提

兔子 追问

2019-04-16 21:12

怎么计算增值税

王晶老师 解答

2019-04-16 21:17

直接借银行存款贷主营业务收入，应交税费，增值税

王晶老师 解答

2019-04-16 21:18

不过你们不超过30万不用缴纳呢

兔子 追问

2019-04-16 21:21

那月底我该怎么转结这部分销项税

兔子 追问

2019-04-16 21:22

老师，我明天给你拍照看我做的会计分录

兔子 追问

2019-04-16 21:22

您帮我解答一下怎么样

兔子 追问

2019-04-16 21:26

兔子 追问

2019-04-16 21:26

您帮我看看，月底怎么处理

王晶老师 解答

2019-04-17 10:16

你好，第一，先写借方在写贷方，第二，管理费用下面要设二级明细，3，计提工资，事借管理费用工资，贷应付职工薪酬，

兔子 追问

2019-04-17 11:45

您好

兔子 追问

2019-04-17 11:45

我是小规模纳税人

兔子 追问

2019-04-17 11:46

我一季度的销项税是19353.35

兔子 追问

2019-04-17 11:46

我该怎么计算税金及附加

兔子 追问

2019-04-17 11:46

我是天津市纳税人

王晶老师 解答

2019-04-17 11:48

不用计提的呢，因为不超过30 万，

兔子 追问

2019-04-17 11:48

我的销售额超过30万了

王晶老师 解答

2019-04-17 11:54

哦哦，那就是，城建税19353.35*0.07，教育费附加19353.35*0.03，地方教育费附加19353.35*0.02

兔子 追问

2019-04-17 11:55

小规模是不是还要减一半

王晶老师 解答

2019-04-17 12:20

这个要看地区的政策了呢