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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-16 09:11

你好，是有明细科目余额异常造成的吗？
比如应付账款明细余额借方

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:13

不是的，上期没问题的，到2019年年初不对了

邹老师 解答

2019-04-16 09:15

你好，那就需要咨询软件客服，为什么期初数不等于上期期末数了

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:20

谢谢老师，要是直接在资产负债表里，把应付账款的公式里改动下，可以吗，这家账之前是别人做的，18年的没法找了

邹老师 解答

2019-04-16 09:21

你好，是应付账款取数公式有错误？

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:32

接别人的账，现在申报，发现的，右边的71是预付账款

邹老师 解答

2019-04-16 09:38

你好，那你需要去检查预付账款的取数公式是否被人为修改过

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