送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-15 16:51

你好,第一季度已经过完了,现在就没有补救措施的 
如果是当季度,你可以把多开的作废

爱撒娇的世界 追问

2019-04-15 16:54

那所交的增值税,算预缴吗?如果全年营业收入不超120万,还能退还吗?我开的是普票

邹老师 解答

2019-04-15 17:02

你好,不是预交,是实缴
这个是无法退回的

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相关问题讨论
如果因前期发票未到而暂估等跨年调整事项,导致年度结算调整账务的,一般是不影响的,如果后期有校验,可以跟税局解释;如果因为第四季度报表申报有误,建议修改第四季度的报表。 实务中,有些税局不管什么原因都会要求4季度的财务报表与年报保持一致,所以,建议与主管税局确认下,以主管税局回复为准。
2021-05-24 19:11:33
您好,同学,是的,您的理解正确。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的话就是9月末的数据
2020-05-15 16:08:16
您好 请问是暂估了再红冲么?
2020-03-01 21:46:43
你好,期初数字可以为零的这个
2020-01-15 13:21:24
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