老师，代开发票交了增值税，现在申报，不含税销售额加上税额不等于含税收入，要么就是提示税款多交了一分钱。应该调整哪个数字？

叶子 追问

2019-04-15 16:32

好的老师。代开了1万，自己开了1万，要不要填写增值税减免明细表？

叶子 追问

2019-04-15 16:45

多交了钱，上面补退税额显示负数？让我检查了再申报，报不了老师

三宝老师 解答

2019-04-15 16:48

你是小规模吗？需要填写减免税明细表
有的提示是提醒类的，可以不用管

叶子 追问

2019-04-15 16:52

小规模的，减免税申报表上面提示--请确认办理过增值税备案再填报本表，，在哪里备案？

三宝老师 解答

2019-04-15 17:03

应该填写001 和002表，004表不用填。

叶子 追问

2019-04-15 17:17

好的。谢谢

三宝老师 解答

2019-04-15 17:31

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评