陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-15 16:14
同学，你好 发票归档既包括你收到的发票，也包括你开出去的发票，简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
同学，你好 充值5000送5000 分录是 借：银行存款 5000 贷：预收账款 5000 一次性只可以抵2000，这个2000，相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗？ 答
是 一般纳税人表一免税销售货物 减免表最后一行第一列第三列填写销售额 没风险 免所得税 工资申报个税发下去就可以税前扣除 答
可以的，或者是估算一下使用量或是水电费根据面积分摊 答
老师，我公司现在要补做小规模2021年第二季度的企业所得税申报，2021年6月份我方开有销售发票，但购买方2021年8月份才开发票给我方，我方可以做到2021年第二季度的成本吗？
答： 你好，你单位在2021年6月份有做暂估入账处理吗？
企业开具了销售发票，那企业所得税申报可以为零吗？下一次申报时再累计申报，这样操作可以吗
答： 这要看实际情况了，如果发票是预收发票，可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
申报企业所得税，我是一般纳税人，我该点企业所得税（查账征收）申报、还是该点企业所得税（核定征收）申报
答： 你好，点企业所得税（查账征收）申报
想知道企业所得税季度申报，在2018年第二季度多缴纳企业所得税税，但已办理退税手续，以后缴纳企业所得税时，可以直接抵扣，申报企业所得税季报怎么填写呢？利润表所得税与申报的所得税不一致。
老师你好，企业所得税申报遵循权责发生制和实质重于形式原则确认收入，请问所得税申报就直接以会计上的收入为基础进行申报吗？（我们预收款开票了但是还不符合收入确认的原则，那就是先不用申报所得税哈？）
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儒雅的唇膏 追问
2019-04-15 16:15
陈诗晗老师 解答
2019-04-15 16:21