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郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-15 15:00

是因为往来科目吗？

念 追问

2019-04-15 15:02

是的，原先会计把往来科目入错的，导致现在汇算清缴不好填，年报也不好填

念 追问

2019-04-15 15:11

能回复一下吗？

郭老师 解答

2019-04-15 15:11

把往来科目重分类，贷方的放负债那边

念 追问

2019-04-15 15:12

可是现在都已经四月了，季度报表已经报了，还怎么去调2018年的

郭老师 解答

2019-04-15 15:21

我问你税务局去年的报表还能修改不
我这边超过6个月的不能修改

念 追问

2019-04-15 15:28

不能修改怎么办？我可以手动调整往来科目的金额，改动一下资产总额的金额吗？但是如果改了跟去年报的报表金额就不一致。

郭老师 解答

2019-04-15 15:35

只能自己修改了把正数的填写，你填写负数资产不通过

念 追问

2019-04-15 15:44

是的，我自己手动把资产往来科目的余额调到负债往来科目，这样资产才能是正数

郭老师 解答

2019-04-15 16:02

可以的，出现负数不合理

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