2018年底客户未开具发票结转了收入，2019年2月客户又要求开了发票，小规模，报税时没有未开票收入列，怎么处理？

岁月静好 追问

2019-04-15 11:08

2019年2月已经开了发票

小惑老师 解答

2019-04-15 11:18

你本月销售额是多少？

岁月静好 追问

2019-04-15 11:19

不含税1373613.75

小惑老师 解答

2019-04-15 11:25

你18年没有做申报增值税处理吧

岁月静好 追问

2019-04-15 11:31

18年申报了

小惑老师 解答

2019-04-15 11:41

那你申报时填写都那个栏次中了

岁月静好 追问

2019-04-15 11:47

减掉这笔不就和税控系统里的不一致了？

小惑老师 解答

2019-04-15 11:49

那你申报时填写都那个栏次中了

岁月静好 追问

2019-04-15 13:30

18年申报的时候填的是税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额和税控器具开具的普通发票不含税销售额

小惑老师 解答

2019-04-15 13:34

你的未开票收入在这两个栏次里都开具了？

小惑老师 解答

2019-04-15 13:35

你的未开票收入在这两个栏次里都填写了？

岁月静好 追问

2019-04-15 13:36

是的，18年结转了收入就填报了，并缴纳了税金

小惑老师 解答

2019-04-15 13:41

那你填写的两个栏次不是重复缴纳了

岁月静好 追问

2019-04-15 13:42

所以现在问题是2月开了发票后报税如何处理

小惑老师 解答

2019-04-15 13:49

报税这块你一负数，一个正数就抵消了，只是你之前多交了一次，要做退税处理