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岁月静好
于2019-04-15 11:05 发布 1263次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-15 11:07
你好,你本月要给他开具发票吗
岁月静好 追问
2019-04-15 11:08
2019年2月已经开了发票
小惑老师 解答
2019-04-15 11:18
你本月销售额是多少?
2019-04-15 11:19
不含税1373613.75
2019-04-15 11:25
你18年没有做申报增值税处理吧
2019-04-15 11:31
18年申报了
2019-04-15 11:41
那你申报时填写都那个栏次中了
2019-04-15 11:47
减掉这笔不就和税控系统里的不一致了?
2019-04-15 11:49
2019-04-15 13:30
18年申报的时候填的是税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额和税控器具开具的普通发票不含税销售额
2019-04-15 13:34
你的未开票收入在这两个栏次里都开具了?
2019-04-15 13:35
你的未开票收入在这两个栏次里都填写了?
2019-04-15 13:36
是的,18年结转了收入就填报了,并缴纳了税金
2019-04-15 13:41
那你填写的两个栏次不是重复缴纳了
2019-04-15 13:42
所以现在问题是2月开了发票后报税如何处理
2019-04-15 13:49
报税这块你一负数,一个正数就抵消了,只是你之前多交了一次,要做退税处理
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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2019-04-15 11:08
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