老师这个是19年第一季度企业所得税表，请问第九行该怎么填写，老师你看我填的第九行数字对吗？填第九行数用不用考虑18年企业所得税纳税额？

白雪 追问

2019-04-15 10:56

我公司第一季度是亏损的

张艳老师 解答

2019-04-15 10:58

现在第8行是不能填写数字的。

白雪 追问

2019-04-15 11:01

白雪 追问

2019-04-15 11:03

老师这是第一季度利润表，你看我填的第三行和第九行对吗？第八行因为我的18年企业所得税表还没上报，所以第八行没数，5月31日前报，到报第二季度企业所得税表时，不知道第八行的数能自动带出吗？老师

张艳老师 解答

2019-04-15 11:08

1、通过利润表，您填写的是正确的。
2、到二季度申报预缴时，就应该可以自动带出数来了，因为那时已经全部完成所得税汇算清缴了。

白雪 追问

2019-04-15 11:10

第三行和第九行，第一行和第二行填的数都对是吗？老师

张艳老师 解答

2019-04-15 11:21

是的，数字都是正确的。

白雪 追问

2019-04-15 11:21

老师第一季度企业所得税表附表一，附表二，附表三都不用填吧，因为我们是销售钢材的行业，从供应商那里进，然后再卖给客户，这三个表不用填吧？老师

张艳老师 解答

2019-04-15 11:26

是的，涉及不到的，不用填写。

白雪 追问

2019-04-15 11:27

我怕主表填完就可以申报了是吗老师

张艳老师 解答

2019-04-15 11:47

是的，就是这样操作的。

白雪 追问

2019-04-16 10:14

谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-16 10:26

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！