送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-14 21:15

你的问题的条件不是很全。你们当地对于增值税附加的减免政策优惠是从几月份开始的。

哈哈 追问

2019-04-15 06:03

我是小规模季报,1月17日,我开的增值税额600元,在减免的优惠政范围内。

哈哈 追问

2019-04-15 06:06

那我报季报计提附加税是按600*12%=72元计提,还是按72/2=36元计提呢?

轶尘老师 解答

2019-04-15 07:54

专用发票是不能减免增值税的。但是可以享受附加税减半征收的优惠政策。

哈哈 追问

2019-04-15 08:20

那我3月末,计提附加税是按减半征收计提吗?

轶尘老师 解答

2019-04-15 08:27

你们当地附加税减半的政策是什么时候公布的。如果是一月份之后,那么不享受这个政策。

哈哈 追问

2019-04-15 09:01

1月17日,我报3月附加税时,报表自动给我减半征收了附加税,我是不是得把3月计提的附加税72元改过来?

轶尘老师 解答

2019-04-15 09:09

是不是改不了啊   应该时系统自动生产的吧  如果是这样,需要咨询一下当地税务局。

哈哈 追问

2019-04-15 09:21

我是说把我的3月份帐计提附加税的时候改过来36元,我还没报财务报表呢 问您用不用改过来?

轶尘老师 解答

2019-04-15 09:22

当然是按照正确的改正。

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