送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-13 21:54

你好,建议分录:红冲两个分录,再重新记账。借:库存商品—暂估 -1000,贷:应付账款—暂估 -1000。借:主营业务成本 -1000,贷:库存商品—暂估 -1000。重新做账:借:库存商品900,贷:应付账款900。借:主营业务成本 900,贷:库存商品900。

牛老师 解答

2019-04-13 21:55

这样就相当于主营业务成本多结转100,这个月冲回。

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