3月份填报增值神申报表的时候没有报备要开16%税点，现在客户又要我们提供16%的发票怎么办

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:25

去年年底货物已经发现胡但是款项未收到的，我们可以开13%税点的大票吗

佟老师 解答

2019-04-13 14:31

你们是赊销还是直销

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:31

赊销

佟老师 解答

2019-04-13 14:34

那发货就发生纳税义务了

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:39

这个货款本来是应该在发货后两个月后付清的，但是这个款拖迟了1年多了，现在我们正在打官司。我想问一下打官司之后收到货款我们能不能开13%的税点还是必须要开16%的税点

佟老师 解答

2019-04-13 14:43

如果你们是赊销应该在发货时就产生纳税义务了，不是收款时间

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:44

我们报备开16%税点的发票最晚可以到什么时候开

佟老师 解答

2019-04-13 14:53

你要是一季度征期做了无票收入，下个季度就可以开具没有滞纳金，要是没申报再开有滞纳金，16发票一直可以开具